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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Nro. de Timbrado
11472127
Monto de la Factura
₲ 99.999.999
Nro. de Orden de Pago
5125
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.180
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-119446
Monto Contrato
₲ 99.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA XVIII CUMBRE IBEROAMERICANA PARAGUAY 2016 - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia