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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008793
Nro. de Timbrado
12094933
Monto de la Factura
₲ 38.083.080
Nro. de Orden de Pago
11938
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.216.317
IVA
₲ 3.462.098
Retención DNCP
₲ 135.714
Retención IVA
₲ 1.038.629
Retención Renta
₲ 692.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131860
Monto Contrato
₲ 277.531.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.679.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.927.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia