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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000168
Nro. de Timbrado
12026294
Monto de la Factura
₲ 123.026.886
Nro. de Orden de Pago
8846
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.184.803
IVA
₲ 9.768.355
Retención DNCP
₲ 382.919
Retención IVA
₲ 2.930.507
Retención Renta
₲ 1.953.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-13001-16-131861
Monto Contrato
₲ 885.058.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.082.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.960.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TÓNER - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia