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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 499.823.320
Nro. de Orden de Pago
9918
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.823.320
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
LP-30001-17-143156
Monto Contrato
₲ 2.384.899.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.918.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.918.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304592
Nombre de la Licitación
REVITALIZACION DE LA AVDA. FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA (AVDA. 5TA.) ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CABALLERO
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción