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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Nro. de Timbrado
13550885
Monto de la Factura
₲ 1.891.147.500
Nro. de Orden de Pago
1227
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.884.270.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.876.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-170283
Monto Contrato
₲ 12.530.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.530.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.484.685.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLATOS FRESCOS PARA EL PROGRAMA ALMUERZO ESCOLAR AÑO 2019 (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones