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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000119
Nro. de Timbrado
13732600
Monto de la Factura
₲ 152.400.550
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
06-04-2020
Fecha Emisión Cheque
06-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.226.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 554.184
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ
RUC
3935016-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-182048
Monto Contrato
₲ 1.329.502.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.572.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.186.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370050
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones