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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002815
Nro. de Timbrado
14171449
Monto de la Factura
₲ 76.441.237
Nro. de Orden de Pago
1315
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.341.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181642
Monto Contrato
₲ 1.296.924.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.078.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.362.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones