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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002776
Nro. de Timbrado
13468720
Monto de la Factura
₲ 91.456.334
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
28-04-2020
Fecha Emisión Cheque
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.550.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 332.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-181642
Monto Contrato
₲ 1.296.924.317
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.078.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.362.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369724
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones