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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000012
Nro. de Timbrado
13465804
Monto de la Factura
₲ 111.788.288
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.792.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 406.503
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-22008-19-176788
Monto Contrato
₲ 1.942.372.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.845.253.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.838.190.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367318
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones