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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001876
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 327.040
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.828
IVA
₲ 19.937
Retención DNCP
₲ 1.179
Retención IVA
₲ 5.981
Retención Renta
₲ 12.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.474
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.001.723.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.758.884.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia