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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001941
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 4.284.310
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.363
IVA
₲ 240.920
Retención DNCP
₲ 15.527
Retención IVA
₲ 72.276
Retención Renta
₲ 161.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.408
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.001.723.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.758.884.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia