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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0004057
Nro. de Timbrado
16162509
Monto de la Factura
₲ 661.680
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.277
IVA
₲ 50.460
Retención DNCP
₲ 2.372
Retención IVA
₲ 15.138
Retención Renta
₲ 18.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.964
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.850.861.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.617.393.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia