- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0001053
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 2.592.290
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.373
IVA
₲ 146.511
Retención DNCP
₲ 9.392
Retención IVA
₲ 43.954
Retención Renta
₲ 97.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.740
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.169.135.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.978.201.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia