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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005308
Monto de la Factura
₲ 1.021.000.000
Nro. de Orden de Pago
11530
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-87913
Monto Contrato
₲ 1.021.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.933.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia