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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005308
Monto de la Factura
₲ 1.021.000.000
Nro. de Orden de Pago
6642
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.964.887
IVA
₲ 11.563.636
Retención DNCP
₲ 453.295
Retención IVA
₲ 3.469.091
Retención Renta
₲ 2.312.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-87913
Monto Contrato
₲ 1.021.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.933.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia