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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045789
Monto de la Factura
₲ 235.000.000
Nro. de Orden de Pago
19171
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.784.581
IVA
₲ 17.090.909
Retención DNCP
₲ 669.964
Retención IVA
₲ 5.127.273
Retención Renta
₲ 3.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-102012
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia