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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011820
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
8362
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.673
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 15.145
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-85272
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.820.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia