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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010900
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. de Orden de Pago
7042
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-85272
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.820.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256801
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia