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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
3767
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.936.974
IVA
₲ 13.377.273
Retención DNCP
₲ 524.389
Retención IVA
₲ 4.013.182
Retención Renta
₲ 2.675.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-102317
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.936.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia