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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001998
Monto de la Factura
₲ 1.644.959.757
Nro. de Orden de Pago
18620
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.898.806
IVA
₲ 10.696.965
Retención DNCP
₲ 419.321
Retención IVA
₲ 3.209.090
Retención Renta
₲ 2.139.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia