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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003702
Monto de la Factura
₲ 270.985.534
Nro. de Orden de Pago
13165
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.765.719
IVA
₲ 24.635.049
Retención DNCP
₲ 965.694
Retención IVA
₲ 7.390.515
Retención Renta
₲ 4.927.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.936.596
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia