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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 161.817.334
Nro. de Orden de Pago
8894
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.771.760
IVA
₲ 14.710.667
Retención DNCP
₲ 576.658
Retención IVA
₲ 4.413.200
Retención Renta
₲ 2.942.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.113.583
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia