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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 76.670.310
Nro. de Orden de Pago
17494
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.912.071
IVA
₲ 6.970.028
Retención DNCP
₲ 273.225
Retención IVA
₲ 2.091.008
Retención Renta
₲ 1.394.006
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-88803
Monto Contrato
₲ 1.840.087.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.840.087.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.889.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256813
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA, JUZGADO DE SAN LORENZO Y LAMBARE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia