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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002235
Monto de la Factura
₲ 6.808.500
Nro. de Orden de Pago
13133
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.474.760
IVA
₲ 618.955
Retención DNCP
₲ 24.263
Retención IVA
₲ 185.686
Retención Renta
₲ 123.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-86717
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.552.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.594.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266286
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA SALA DE JUICIOS ORALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia