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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 666.000
Nro. de Orden de Pago
2500
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.354
IVA
₲ 60.545
Retención DNCP
₲ 2.373
Retención IVA
₲ 18.164
Retención Renta
₲ 12.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-98648
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.995.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.971.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274353
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia