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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 99.428.440
Nro. de Orden de Pago
5930
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.452.607
IVA
₲ 9.038.949
Retención DNCP
₲ 354.327
Retención IVA
₲ 2.711.685
Retención Renta
₲ 1.807.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.102.031
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo de Jesus Arevalo Gonzalez
RUC
609031-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-95738
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.459.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.985.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS CIVILES DE ASUNCION, CENTRAL Y CHACO - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia