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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 137.197.300
Nro. de Orden de Pago
12104
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.466.152
IVA
₲ 1.669.676
Retención DNCP
₲ 65.451
Retención IVA
₲ 500.903
Retención Renta
₲ 333.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo de Jesus Arevalo Gonzalez
RUC
609031-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-95738
Monto Contrato
₲ 619.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.459.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.985.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS CIVILES DE ASUNCION, CENTRAL Y CHACO - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia