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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004921
Monto de la Factura
₲ 177.400.000
Nro. de Orden de Pago
2779
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.704.174
IVA
₲ 16.127.273
Retención DNCP
₲ 632.189
Retención IVA
₲ 4.838.182
Retención Renta
₲ 3.225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-100337
Monto Contrato
₲ 177.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.704.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia