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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 15.662.500
Nro. de Orden de Pago
2712
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.894.753
IVA
₲ 1.423.864
Retención DNCP
₲ 55.815
Retención IVA
₲ 427.159
Retención Renta
₲ 284.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-97537
Monto Contrato
₲ 94.213.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.362.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.594.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274520
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia