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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
11478840
Monto de la Factura
₲ 306.750.786
Nro. de Orden de Pago
8089
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.714.420
IVA
₲ 27.886.435
Retención DNCP
₲ 1.093.148
Retención IVA
₲ 8.365.931
Retención Renta
₲ 5.577.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-92843
Monto Contrato
₲ 7.362.018.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.331.900.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.001.146.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274555
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia