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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001322
Nro. de Timbrado
10851052
Monto de la Factura
₲ 52.777.500
Nro. de Orden de Pago
2492
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.190.439
IVA
₲ 4.797.955

Retención DNCP
₲ 188.080
Retención IVA
₲ 1.439.389
Retención Renta
₲ 959.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-109112
Monto Contrato
₲ 308.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.630.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.653.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips