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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001520
Nro. de Timbrado
11367297
Monto de la Factura
₲ 14.985.500
Nro. de Orden de Pago
4253
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.753
IVA
₲ 1.362.318
Retención DNCP
₲ 53.403
Retención IVA
₲ 408.695
Retención Renta
₲ 272.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.582.185
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-109112
Monto Contrato
₲ 308.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.630.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.653.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips