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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001569
Nro. de Timbrado
11367297
Monto de la Factura
₲ 62.810.000
Nro. de Orden de Pago
8538
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.249.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.832
Retención IVA
₲ 1.713.002
Retención Renta
₲ 1.142.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 481.390
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
103/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-109112
Monto Contrato
₲ 308.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.630.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.653.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips