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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040208
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 95.574.000
Nro. de Orden de Pago
11263
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.075.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.810
Retención IVA
₲ 1.365.343
Retención Renta
₲ 1.820.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 955.740
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
250/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112989
Monto Contrato
₲ 959.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 959.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.547.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips