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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Nro. de Timbrado
11136548
Monto de la Factura
₲ 46.494.000
Nro. de Orden de Pago
2635
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.770.622
IVA
₲ 2.214.000
Retención DNCP
₲ 173.578
Retención IVA
₲ 664.200
Retención Renta
₲ 885.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
229/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112982
Monto Contrato
₲ 464.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.996.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips