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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
11136548
Monto de la Factura
₲ 71.190.063
Nro. de Orden de Pago
4479
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.551.284
IVA
₲ 3.390.003
Retención DNCP
₲ 265.777
Retención IVA
₲ 1.017.001
Retención Renta
₲ 1.356.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
229/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112982
Monto Contrato
₲ 464.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.996.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips