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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-00000278
Nro. de Timbrado
11759195
Monto de la Factura
₲ 8.652.000
Nro. de Orden de Pago
3175
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.331.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.301
Retención IVA
₲ 123.600
Retención Renta
₲ 164.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
042-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106306
Monto Contrato
₲ 68.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.193.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips