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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006854
Nro. de Timbrado
12056131
Monto de la Factura
₲ 10.094.000
Nro. de Orden de Pago
12104
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.719.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.684
Retención IVA
₲ 144.200
Retención Renta
₲ 192.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
042-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106306
Monto Contrato
₲ 68.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.193.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips