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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004592
Nro. de Timbrado
11373301
Monto de la Factura
₲ 3.821.300
Nro. de Orden de Pago
10697
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.657
IVA
₲ 181.967
Retención DNCP
₲ 14.266
Retención IVA
₲ 54.590
Retención Renta
₲ 72.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
042-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106306
Monto Contrato
₲ 68.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.742.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.193.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips