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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014183/4
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. de Orden de Pago
4793
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.932.720
IVA
₲ 985.714
Retención DNCP
₲ 77.280
Retención IVA
₲ 295.714
Retención Renta
₲ 394.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
053-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106298
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.730.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips