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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034916
Nro. de Timbrado
11203396
Monto de la Factura
₲ 163.296.000
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.243.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 609.638
Retención IVA
₲ 2.332.800
Retención Renta
₲ 3.110.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
245/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112966
Monto Contrato
₲ 1.547.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.166.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.396.454.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips