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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-2068
Nro. de Timbrado
12160875
Monto de la Factura
₲ 15.864.531
Nro. de Orden de Pago
14145
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.605.368
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 697.989
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 561.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
319/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113824
Monto Contrato
₲ 4.509.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.113.903.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.452.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294331
Nombre de la Licitación
LPN 41-15 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips