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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038563
Nro. de Timbrado
11617165
Monto de la Factura
₲ 438.635.520
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.134.403
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.563.138
Retención IVA
₲ 11.962.788
Retención Renta
₲ 7.975.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
319/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113824
Monto Contrato
₲ 4.509.848.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.113.903.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.452.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294331
Nombre de la Licitación
LPN 41-15 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips