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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002124
Nro. de Timbrado
11683405
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
13087
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.942.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.492
Retención IVA
₲ 156.819
Retención Renta
₲ 104.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 526.125
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
1321-2015-089
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106141
Monto Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.916.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips