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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015060
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 2.621.199.000
Nro. de Orden de Pago
4273
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.572.006
IVA
₲ 124.819.000
Retención DNCP
₲ 9.785.807
Retención IVA
₲ 37.445.700
Retención Renta
₲ 49.927.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.467.888
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
207/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113007
Monto Contrato
₲ 8.851.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.851.825.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.578.287.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips