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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002414
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 200.214.000
Nro. de Orden de Pago
8967
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.591.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 747.466
Retención IVA
₲ 3.061.367
Retención Renta
₲ 3.813.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
207/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113007
Monto Contrato
₲ 8.851.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.851.825.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.578.287.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips