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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0121850
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 171.000.000
Nro. de Orden de Pago
8289
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.661.600
IVA
₲ 8.142.857
Retención DNCP
₲ 638.400
Retención IVA
₲ 2.442.857
Retención Renta
₲ 3.257.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
200/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112913
Monto Contrato
₲ 2.206.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.124.712.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips