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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014678
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 31.565.700
Nro. de Orden de Pago
10105
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.395.665
IVA
₲ 1.503.129
Retención DNCP
₲ 117.845
Retención IVA
₲ 450.939
Retención Renta
₲ 601.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112912
Monto Contrato
₲ 13.019.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.177.673.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips