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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011196
Monto de la Factura
₲ 16.354.800
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.748.582
IVA
₲ 778.800
Retención DNCP
₲ 61.058
Retención IVA
₲ 233.640
Retención Renta
₲ 311.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112912
Monto Contrato
₲ 13.019.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.177.673.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips