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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022468
Nro. de Timbrado
11919780
Monto de la Factura
₲ 94.697.100
Nro. de Orden de Pago
7870
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.186.994
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.536
Retención IVA
₲ 1.352.816
Retención Renta
₲ 1.803.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
199/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112912
Monto Contrato
₲ 13.019.947.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.569.447.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.177.673.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips